2017年市级部门预算经市四届人大一次会议审议通过，按照《中共宁德市委办公室宁德市人民政府办公室转发省委办公厅、省政府办公厅<关于进一步推进预算公开工作的实施意见>的通知》（宁委办〔2016〕42号）要求，现将我单位2017年部门预算说明如下:

一、 部门主要职责

市交通运输部门的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省有关公路、水路交通运输的法律法规和政策；拟订并组织实施公路、水路交通地方规范性文件；指导全市公路、水路交通运输行业有关体制改革工作；指导、协调、监督全市交通行政执法工作。

（二）拟订全市公路、水路交通行业发展规划、年度计划并组织实施；参与拟订交通运输总体规划；参与拟订并组织实施现代化物流业发展战略与规划；指导公路、水路运输枢纽规划、建设和管理。

（三）承担全市公路、水路建设市场监督管理责任。依法负责全市公路、水路交通基础设施建设工程的设计、招标投标、工程质量、工程建设的监督管理；负责全市公路、水路交通基础设施的管理和维护；指导、督促公路、水路交通战备工程建设；承担市国防动员委员会交通战备的日常工作。

（四）承担全市道路、水路运输市场监督管理责任。组织实施道路、水路运输准入制度、技术标准和运营规范；指导城市客运、出租汽车、城市地铁和轨道交通运营以及汽车租赁等工作；负责汽车出入境运输的有关管理工作；按规定组织国家重点物资和紧急客货运输；负责全市有关交通运输的涉外工作。承担市治理公路和水上“三乱”工作协调小组的日常工作。

（五）负责公路、水路交通行业安全生产监督管理和应急处置工作；承担内河水上交通安全监督的责任；依法组织或参与有关事故的调查处理工作。

（六）贯彻执行公路、水路交通行业相关投融资政策；研究提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的建议；按规定对公路、水路项目立项、可研审批或核准提出行业审查意见；按规定负责交通专项资金的使用和监督管理；按规定监督实施公路、水路有关规费政策，负责经营性收费公路收费站点、收费标准的申报工作。

（七）指导全市公路、水路交通行业科技（信息化）、教育工作。指导协调公路、水路交通运输信息化建设，监测分析公路、水路交通运行情况，开展有关统计和信息发布工作；指导全市公路、水路交通行业环境保护和节能减排工作；指导交通行业人才队伍建设。

(八)指导、协调道路、水路运输与民航和铁路运输的衔接。参与有关地方民用机场和铁路运输场站规划建设工作。

（九）负责公路、水路国际合作交流工作。开展与港澳的合作交流，归口协调、管理交通系统对台工作。

（十）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位基本情况

市交通运输部门包括9个机关行政处室及14个下属单位，其中：列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2017年，市交通运输部门主要任务是：力争完成投资100.1亿元（含铁路、港航项目），其中：铁路建设17亿元，高速公路建设36亿元，普通公路建设与改造35.4亿元，水运工程建设8.23亿元，公路运输场站建设及运输配套设施投资3.47亿元，交通信息化建设和支持保障系统投资220万元。计划完成交通运输总周转量135亿吨公里，同比增长5.5%。计划完成辖区港口货物吞吐量2750万吨，同比增长1.9%。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）进一步完善交通基础设施。

（二）大力加强普通公路养护工作。

（三）积极发展现代交通物流业。

（四）推进行业服务管理改革创新。

（五）改善民生交通提高百姓幸福感。

（六）大力发展绿色交通平安交通。

（七）打造清风正气的行业形象。

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2017年,市交通运输部门收入预算为4133.73万元，其中：一般公共预算拨款4058.73万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,财政代管资金拨款0万元，单位其他收入35万元,单位结余结转资金40万元。相应安排支出预算4133.73万元，其中：人员支出1601.2万元，对个人和家庭补助支出103.25万元，公用支出161.06万元，项目支出2268.22万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2017年度一般公共预算拨款支出4058.73万元，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）归口管理的行政单位离退休10万元。主要用于离退休人员工资及公务费支出。

（二）行政单位医疗21.59万元。

（三）事业单位医疗27.62万元。

（四）行政运行（公路水路运输）682.61万元。主要用于财政预算内拨款单位的人员及公用支出等。

（五）一般行政管理事务（公路水路运输）58万元。主要用于相关单位业务支出。

（六）船舶检验32.5万元。主要用于开展船舶检验业务支出。

（七）成品油价格改革补贴其他支出3167.36万元。主要基本支出1064.64万元主要用于费改税后相关单位人员及公用支出等；项目支出2102.72万元主要用于安全工作专项经费、农村公路养护、农村公路民生工程、信息化建设及费改税后相关单位专项业务等支出。

（八）住房公积金59.05万元。

六、政府性基金预算拨款支出情况

2017年度政府性基金支出0万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费
　　2017年预算安排0万元。与上年相比无增减。
　 （二）公务接待费
　　2017年预算安排39.5万元。主要用于上级部门检查、开展业务等方面的接待活动。与上年相比支出下降0.1%，主要原因是: 单位控制缩减接待支出。

（三）公务用车购置及运行费
　  考虑到市公车改革办尚未批复各市直单位公车改革实施方案，各单位保留的车辆情况暂时还无法准确核定，2017年公务用车购置及运行费暂不公开。待单位公务用车制度改革实施方案批复后，届时根据具体核定情况，再向社会公开说明本单位公务用车购置及运行费情况。

附件：1.收支预算总表

　　  2.收入预算总表

　　  3.支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.一般公共预算拨款支出预算表

　　  6.政府性基金拨款支出预算表

　　  7.一般公共预算基本支出经济分类情况表

　　  8.一般公共预算“三公”经费支出预算表